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中铁十四局集团有限公司北京良乡基地项目经理部五金、杂品材料采购询价公告

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信息时间：

2025-02-25

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******有限公司

北京良乡基地项目经理部

五金、杂品材料采购

询价公告

询价编号：1409-BJLXJD-SWXJ-003

一、采购条件

1.1中铁******有限公司北京良乡基地项目经理部需用的五金、杂品材料，建设资金已落实，已具备采购条件。现对五金、杂品材料进行询价采购。

1.2本次采购物资计划供货开始时间为2025年3月1日，计划供货结束时间为2025年4月1日。

二、采购内容及技术规格

2.1采购内容

序号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	备注
1	三极单控开关		个	15.00
2	成品定制银镜带灯带		m2	7.84
3	金属槽线	50.812.71.2	m	471.86
4	塑料踢脚线	pvc	m2	82.98
5	开关盒		个	54.00
6	灯头盒		个	423.00
7	接线盒		个	335.00
8	射灯		套	10.00
9	LED灯条		套	20.00
10	艺术吊灯	三头	套	16.00
11	艺术吊灯	双头	套	4.00
12	筒灯		套	357.00
13	电话插座		套	59.00
14	二眼数据插座		套	62.00
15	有线电视信号插座		套	6.00
16	电源插座		套	207.00
17	单极单控开关		个	37.00
18	双极单控开关		个	16.00
19	三极单控开关		个	1.00
1	遮阳帘		m2	46.50
2	苯丙清漆		kg	44.38
3	苯丙乳胶漆内墙用		kg	106.20
4	乳胶漆		kg	11.98
5	丙烯酸涂料		kg	208.40
6	成品抗倍特板隔断		间	2.00
7	成品定制白色收纳柜		m2	32.84
8	大堂服务台		m	4.30
9	隐藏式屏幕		套	4.00
10	地毯熨带		m	259.68
11	地毯胶垫		m2	435.31
12	地毯		m2	407.61
13	墙纸		m2	337.26
14	红外线浴霸		套	4.00
15	洗脸盆		个	10.00
16	地漏	DN50	个	11.00
17	脸盆存水弯		个	10.00
18	脸盆水嘴	DN15	个	20.00
19	坐式大便器		个	10.00
20	电话线	2×0.5	m	701.14
21	钢制柱式散热器	1200高、12片	组	1.00
22	钢制柱式散热器	1515高、9片	组	1.00
23	钢制柱式散热器	1700高、9片	组	1.00
24	钢制柱式散热器	1715高、10片	组	4.00
25	钢制柱式散热器	1715高、6片	组	2.00
26	钢制柱式散热器	1715高、8片	组	1.00
27	钢制柱式散热器	1715高、9片	组	11.00
28	钢制柱式散热器	515高、10片	组	1.00
29	钢制柱式散热器	515高、13片	组	2.00
30	钢制柱式散热器	515高、15片	组	2.00
31	钢制柱式散热器	515高、20片	组	1.00
32	钢制柱式散热器	600高、14片	组	1.00
33	钢制柱式散热器	600高、15片	组	2.00

注：以上需求数量为计划数量，结算数量以实际验收合格数量为准。

2.2技术规格

2.2.1品牌要求：无。

三、报价人资格要求

本次询价采购资格审查采用资格后审的方式，应符合以下要求：

3.1营业范围要求：报价人必须在中国境内依法注册，具有法人资格、具备采购物资生产供应经验的生产商或代理商，并且均具有经过年审的法人营业执照。

3.2生产供应能力要求：报价人或代理的厂商必须有足够的生产供应能力，生产工艺符合国家相关政策的规定。

3.3财务能力要求：具有一定规模和良好的资金财务状况；报价人注册资金不低于100万元（含）人民币。

3.4质量保证能力要求：产品符合国家现行标准，具有近三年由省、部级及以上检验、检测机构出具的有效质量检验报告。

3.5履约信用要求：报价人必须具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在合同中严重违约；财产被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。

3.6企业风险要求：不接受在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中的供应商；不接受采购******法院失信被执行人名单、未被纳入全国企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，否则，其报价文件将被拒绝。

3.7其他要求：报价人可以代理一个或多个厂家的产品参与报价，但必须具有有效代理证明或长期合作证明。

3.8本次采购不接受联合体参加报价。

四、报价说明

本次物资报价要求说明如下：

4.1计量方法：采用理论计量（现场清点数量验收）或实际称重计量方式验收。

4.2单价约定：采用固定价/浮动价进行结算，包含但不限于送货运费、包装（含装车、卸车费）、试验费（含试验所需材料费）、复检费（如需）、安装（调试）费、备案费、人员工资及奖金、操作人员劳保、管理费、人员保险、利润以及医疗保险、养老保险、失业保险、工伤、意外伤害、第三者责任等各种保险费、不合格产品更换、财务费、风险包干费、以及国家和地方政府规定应缴纳的各种费用。

4.3货款支付方式：无预付款，支付方式包含但不限于以下形式，******银行国内信用证（各种票据期限均为半年期）、建行e******银行对公转账等其他创新金融工具方式结算；如支付票据，均由乙方承担贴息费用。

4.4结算期限：货到工地一个月内付款。

4.5结算金额：结算金额=实收数量*结算单价，实收数量以采购人验收合格的数量为准，以双方经办人签字确认的验收单为依据，不合格物资结算予以扣除。

4.6发票要求：采用一票制结算，开具增值税专用发票。

4.7报价有效期：60天。

五、报价文件要求

本次询价报价人须按照以下顺序提供报价文件和资质文件：

5.1报价函；

5.2物资报价表（以采购人提供的格式提供报价）；

5.3法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（加盖公章）；

5.4报价人经过年审的的法人营业执照复印件及开户许可证复印件（加盖公章）；

5.5报价人认为需要补充的其他文件或资料（如优惠措施等）。